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Como Calcular Preços e Gerenciar a Meta de Lucro

R$2.990R$3.100

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Descrição

Modelo financeiro em Excel disponibilizado aos participantes – Para alinhar os preços e custos à meta de lucro

Público-alvo

  • Executivos da área de controladoria, orçamentos, custos, contabilidade e da área comercial interessados em conhecer as práticas financeiras para formação de preços e gestão do lucro.

Diferenciais desse Treinamento

  • Dezesseis horas para o aprendizado do conteúdo mais relevante sobre formação e administração de preços alinhado com o gerenciamento de lucros.
  • 100% ancorado em casos práticos. Várias simulações do tipo “what-if”.
  • 100% dos casos práticos elaborados em planilha Excel.

Informação adicional

Datas 27 de setembro de 2018 à 28 de setembro de 2018, 5 de dezembro de 2018 à 6 de dezembro de 2018, 27 de março de 2019 à 28 de março de 2019, 24 de outubro de 2019 à 25 de outubro de 2019

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Benefícios esperados

Após o treinamento, você estará capacitado a:

  • Desenvolver ou aperfeiçoar a metodologia para cálculo do preço de venda dos produtos e serviços de sua empresa.
  • Estimar o ponto de equilíbrio: de uma unidade de negócio com diversos produtos, e também de diversas unidades de negócio com diversos produtos cada uma.
  • Customizar para sua empresa um simulador de preços e lucros em planilha Excel que será entregue aos participantes do treinamento. Esta ferramenta contribuirá como ponto de partida (ou de melhoria) para calcular com eficácia no dia a dia o preço de venda para seus produtos e, principalmente, o gerenciamento dos lucros da empresa por unidade de negócio e também no geral.

Programa Completo

Parte 1 – Como calcular o preço de venda

Caso Prático: Como identificar os custos fixos, variáveis e semi-variáveis

Para definir e administrar preços, o que interessa é conhecer os custos variáveis, fixos variáveis e semi-variáveis. Este caso, apresentado em planilha Excel, abordará os seguintes aspectos:

  • O que é custo verdadeiramente variável: checklist de exemplos.
  • O que é custo verdadeiramente fixo: checklist de exemplos.
  • O que é gasto semi-variável: como separar a parte variável da parte fixa.

Caso Prático: Calcular e monitorar a margem de contribuição é o que interessa

Esta introdução será feita através de discussão de um caso prático preparado em Excel e abordará os seguintes aspectos:

  • O que é margem de contribuição (em % e R$).
  • Partindo da meta de lucro final em R$ para a meta de margem de contribuição em R$.
  • Por que a margem de contribuição deve ser o alvo: uma justificativa prática e consistente. Máxima: “Produtos trazem margem de contribuição. A empresa é que gera lucro”.
  • Tema especial: quando calcular o preço de venda utilizando o custo de reposição e não o custo histórico incorrido.

Caso Prático: Noções de preço de venda à vista (PVV) e preço de venda a prazo (PVP)

Este caso, apresentado em planilha Excel, abordará os seguintes aspectos:

  • A formação do preço de venda através de uma visão do fluxo de caixa do preço é a base para o entendimento de como formar o preço de venda com precisão.
  • O conceito essencial para formação do PVV e do PVP: “valor de dinheiro no tempo”.
  • Como e quais taxas de juros serão utilizadas no cálculo do PVV e do PVP: custo de oportunidade da aplicação financeira x custo de capital x custo de captação de curto prazo (desconto de recebíveis).
  • Definição da “data de referência” para formação do preço de venda.

Casos Práticos de Reforço para cálculo do preço de venda à vista (PVV) e do preço de venda a prazo (PVP):

Estes casos práticos de reforço abrangerão os seguintes aspectos:

  • Como calcular o preço de venda considerando os impostos sobre a receita – IPI; ICMS; PIS; Cofins e ISS.
    • Nota: Para o cálculo 100% correto do PVP os impostos deverão estar sempre embutidos. Nunca calcular o PVP líquido dos impostos.
  • Como calcular o preço de venda considerando a recuperação dos impostos incidentes sobre o custo das matérias primas.
  • Como calcular o preço de venda quando o recebimento é antecipado.
  • Como calcular o preço de venda para recebimento em 2 ou mais parcelas fixas.
  • Como calcular o preço de venda tratando “corretamente” o custo da inadimplência.
  • Como calcular o preço de venda na opção de lucro presumido.
  • Como calcular o preço de venda na ocorrência de substituição tributária.

 

Parte 2 – Como administrar preços de venda em alinhamento com a meta de lucro da empresa

Nesta parte do treinamento será utilizado intensivamente o simulador de preços elaborado pela Cavalcante em planilha Excel. Este modelo financeiro poderá ser utilizado como ponto de partida (ou de melhoria) para calcular no dia a dia com eficácia os preços de venda dos produtos/serviços e realizar simulações de resultado. 

Importante: O modelo possibilita integrar/administrar as margens de contribuição + volume de vendas + absorção de todos os gastos fixos + meta de lucro + condições dos preços de referência do mercado. 

A planilha poderá ser adaptada livremente pelos participantes. Além disso, serão desenvolvidos casos práticos, previamente planilhados em Excel descritos a seguir:

Casos Práticos de “Aquecimento”: aprendizado das bases conceituais

Sem nenhum prejuízo conceitual, estes casos práticos considerarão uma empresa que vende apenas 1 (um) produto:

  • Primeiro: defina uma meta de lucro econômico (Lucro contábil + EVA/Economic Value Added).
  • Segundo: IR/CSLL e lucro antes dos impostos.
  • Calculo do custo do capital de terceiros.
  • Cálculo do lucro operacional.
  • Cálculo dos gastos fixos.
  • Cálculo da margem de contribuição alvo.

Agora podemos calcular:

  • Cálculo do ponto de equilíbrio em volume.
  • Cálculo do ponto de equilíbrio em receitas.
  • Qual a compensação em volume se o Preço de Venda (PV) baixar 5%?
  • Qual a compensação em volume se Preço de Venda (PV) baixar novamente mais 5%?
  • Qual a compensação em volume se Preço de Venda (PV) aumentar 5%?
  • Qual a compensação em volume se o custo fixo aumentar mais 10%?
  • Qual a compensação no preço de venda se o custo fixo aumentar mais 10%?
  • Ratear ou não gastos fixos? Um caso prático que apresenta a resposta definitiva.
  • Atenção plena nas restrições a capacidade de produção/fornecimento/vendas.

Casos Práticos de uma empresa que opera com uma unidade de negócios composta por diversos produtos

  • APré condição para que as simulações produzam respostas confiáveis.
  • O ajuste periódico da ferramenta/modelo de cálculo é fundamental (mensal, trimestral, etc.)
  • Cálculo do ponto de equilíbrio em receitas.
  • Qual a compensação em volume para todos os produtos se os preços de venda caírem 5%? E se subirem 5%?

Casos Práticos de uma empresa que opera com diversas unidades de negócios e cada uma delas composta por diversos produtos

  • Como definir uma unidade de negócio: só por semelhança de produtos, só por semelhança da margem de contribuição ou por ambos?
  • A separação dos custos entre diretos (de cada unidade) e indiretos (corporativo).
  • Distribuição de uma meta de lucro entre as diversas unidades de negócio.
  • Cálculo do ponto de equilíbrio apenas em receitas para cada unidade de negócio.
  • O conceito de mark-up: como aplicá-lo.
  • Diversas simulações:
    • Baixando preços numa unidade e compensando com o aumento de preços noutra.
    • Baixando preços numa unidade e carregando a meta de vendas em volume noutra unidade.
    • Outras simulações.

Especial: Simulador – Modelo Financeiro para Gerenciamento de Preços e Lucro

Toda a parte 2 será apresentado utilizando simulador de preços em Excel. Esta ferramenta ajudará na administração de preços de uma empresa e possibilitará alinhar as questões financeiras (custos + meta de lucro) com as referências de preços de mercado, e será disponibilizada para os participantes, que poderão adaptá-la para as características de suas empresas. 

Instrutor

Francisco Cavalcante

  • Há mais de 25 anos é Sócio-Diretor da Cavalcante Consultores Financeiros, empresa de consultoria e treinamento em finanças especializada nas seguintes áreas:
    • Assessoria para compra e venda de participações societárias (fusões e aquisições).
    • Elaboração do Valuation (valorização de empresa).
    • Análise econômica e financeira de empresas.
    • Análise financeira de novos projetos de investimentos.
    • Gerenciamento baseado em valor (EVA®-MVA).
    • Modelagem financeira.
    • Formação e administração de preços de produtos e serviços.
  • O consultor já conduziu mais de 1.800 programas de treinamento e 250 projetos de consultoria.
  • Foi assessor financeiro exclusivo nas seguintes transações de venda de participação acionária: Lojas Quero-Quero, CWA Consultores & Serviços em Petróleo, Rede Plaza de Hotéis, Cantegril Colchões e Espumas e Soubach Beneficiamento em Couros.
  • Administrador de Empresas graduado pela EAESP/FGV.
  • Membro do Conselho de Administração da Caimi&Liaison (fabricante e distribuidor de tecidos sintéticos).
  • Conquistou o prêmio nacional “Analista de Valores Mobiliários do Ano” em 1980, promovido pela ABAMEC – Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (atual APIMEC).
  • Autor de mais de 400 textos sobre finanças disponibilizados no site da Cavalcante Consultores (disponíveis no site www.cavalcanteassociados.com.br).
  • Autor do livro “Avaliação de Empresas: Um guia para fusões & aquisições e gestão de valor” editado pela Pearson Prentice Hall – 2004.
  • Autor do livro “Introdução ao Mercado de Capitais” editado pela CNBV Comissão Nacional de Bolsa de Valores e Editora Campus (1a, 2a, 3a e 4a edições – 2001).
  • Autor dos seguintes e-Books em português, espanhol em inglês: Perguntas frequentes sobre Ebitda, Perguntas Frequentes sobre Análise Econômica de Empresas e Perguntas Frequentes sobre Análise Financeira de Empresas.
  • Autor do Treinamento On-Line sobre Matemática Financeira desenvolvido pelo Grupo Catho.
  • Foi durante 10 anos professor convidado de disciplinas das áreas de finanças nos MBAs executivos promovidos pela Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) e pela Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), ambas da Fundação Getúlio Vargas.

Data, local e preço

24 e 25 de Outubro de 2019, das 8:30 as 17:30 (carga horária de 16 horas)
Av. Paulista 2.006, 4° andar, Cjs. 401/409, Bela Vista – São Paulo, SP
Valor do investimento: R$ 2.990
A inscrição inclui: estacionamento, almoço, coffee breaks, material de apoio, um computador por participante e certificado.

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